3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA IZL1E07, SENDO QUE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERÁ DE EXTREMA NECESSIDADE, DEVIDO A ESTAR NO PERÍODO DE TROCA DAS PEÇAS, SENDO QUE O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO............................
-KIT CORREIA COMANDO............
1.498,00
1.498,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA IZL1E07, SENDO QUE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERÁ DE EXTREMA NECESSIDADE, DEVIDO A ESTAR NO PERÍODO DE TROCA DAS PEÇAS, SENDO QUE O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO............................
-KIT CORREIA COMANDO............
1.498,00
25/05/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
1.498,00
26/05/2022
Pagamento de Empenho 3319/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.498,00
TOTAL
1.498,00
1.498,00
1.498,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
