| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3331 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS FOLHA DE FERIAS MAIO 2022 | 1.092,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS FOLHA DE FERIAS MAIO 2022 | 1.092,79 | ||
| 04/05/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR /FÉRIAS | 1.092,79 | ||
| 05/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2022 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 1.092,79 | ||
| TOTAL | 1.092,79 | 1.092,79 | 1.092,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
