PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO
CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
=ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 05 A 28/04/2022....
528,96
528,96
1.00
=ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA,NO PERÍODO DE 06 A 29/04/2022.......
331,00
331,00
1.00
=ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES NO DIA 27/04/2022.......................
242,10
242,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO
CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
=ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 05 A 28/04/2022.... =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA,NO PERÍODO DE 06 A 29/04/2022....... =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES NO DIA 27/04/2022.......................
1.102,06
04/05/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.102,06
10/05/2022
Pagamento de Empenho 3345/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.102,06
TOTAL
1.102,06
1.102,06
1.102,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
