| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3345 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 05 A 28/04/2022.... | 528,96 | 528,96 |
| 1.00 | =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA,NO PERÍODO DE 06 A 29/04/2022....... | 331,00 | 331,00 |
| 1.00 | =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES NO DIA 27/04/2022....................... | 242,10 | 242,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 05 A 28/04/2022.... =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA,NO PERÍODO DE 06 A 29/04/2022....... =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES NO DIA 27/04/2022....................... | 1.102,06 | ||
| 04/05/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.102,06 | ||
| 10/05/2022 | Pagamento de Empenho 3345/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.102,06 | ||
| TOTAL | 1.102,06 | 1.102,06 | 1.102,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
