| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3348 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA SERVIDOR USUÁRIO DO CONVÊNIO CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇOS,CONFORME NFS-e nº202200000041878................ | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA SERVIDOR USUÁRIO DO CONVÊNIO CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇOS,CONFORME NFS-e nº202200000041878................ | 5,00 | ||
| 04/05/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 5,00 | ||
| 10/05/2022 | Pagamento de Empenho 3348/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
