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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3394	Data de lançamento:	09/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,REF.CONVÊNIO CARTÃO COMBUSTÍVEL/BANRISUL SERVIÇOS....	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2022	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,REF.CONVÊNIO CARTÃO COMBUSTÍVEL/BANRISUL SERVIÇOS....	5,00
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		5,00
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			5,00
TOTAL		5,00	5,00	5,00
SALDO A PAGAR				0,00