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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3408	Data de lançamento:	09/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =429,29 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IQE5417(GM/VECTRA)e JBB9E08(FIAT/TORO)UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022..	3.049,92	3.049,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2022	PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =429,29 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IQE5417(GM/VECTRA)e JBB9E08(FIAT/TORO)UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022......	3.049,92
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.049,92
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3408/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.049,92
TOTAL		3.049,92	3.049,92	3.049,92
SALDO A PAGAR				0,00