| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3414 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =776,56 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06 e IZL1D73,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.AD | 5.529,18 | 5.529,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =776,56 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06 e IZL1D73,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. | 5.529,18 | ||
| 09/05/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 5.529,18 | ||
| 10/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3414/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 5.529,18 | ||
| TOTAL | 5.529,18 | 5.529,18 | 5.529,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
