PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
=776,56 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06 e IZL1D73,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.AD
5.529,18
5.529,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
=776,56 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06 e IZL1D73,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
5.529,18
09/05/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
5.529,18
10/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3414/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
5.529,18
TOTAL
5.529,18
5.529,18
5.529,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
