PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
=591,05 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE O MÊS
3.773,95
3.773,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
=591,05 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.......................
3.773,95
09/05/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
3.773,95
10/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3415/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.773,95
TOTAL
3.773,95
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
