ORDEM DE COMPRA nº85/2022........
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO
DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO,HOSP. MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ
RS(CONFORME CONTRATO Nº137/2022).
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VASELINA LÍQUIDA DE 1 LITRO
31,79
317,90
48.00
DESINFETANTE HOSPITALAR, SOLUÇÃO 1 1% HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, PARA SUPERFÍCIES FIXAS, C/ 01 LITRO
3,69
177,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2022
ORDEM DE COMPRA nº85/2022........
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO
DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO,HOSP. MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ
RS(CONFORME CONTRATO Nº137/2022).
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VASELINA LÍQUIDA DE 1 LITRO DESINFETANTE HOSPITALAR, SOLUÇÃO 1 1% HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, PARA SUPERFÍCIES FIXAS, C/ 01 LITRO
495,02
07/06/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
495,02
09/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3566/2022
CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15331
495,02
TOTAL
495,02
495,02
495,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
