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Exercício: 2022
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3568	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	ORDEM DE COMPRA nº78/2022........ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO,HOSP. MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº134/2022). --------------------------------- COTONETE C/ 70 UNIDADES	1,17	117,00
50.00	AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA Nº 25	5,20	260,00
10.00	ADAPTADOR DE SORO (EXTENSOR DE SORO)	0,88	8,80
6.00	ÁGUA OXIGENADA 01 LITRO	4,86	29,16
200.00	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	0,74	148,00
6.00	BOBINA ROLO PARA ELETROCARDIOGRAMA 210mm X 30 M (PAPEL P/ ECG) PAC C/ 5 ROLOS	104,78	628,68
400.00	CATÉTER TIPO ÓCULOS NASAL ADULTO	0,99	396,00
2.00	CATGUT SIMPLES 2,0 AGULHA 3,5 CM 1/2	93,51	187,02
2.00	CATGUT SIMPLES 2,0 AGULHA 4,0 CM 1/2	93,51	187,02
5.00	COTONETES C/ 75 UNID	1,17	5,85
20.00	CLOREXIDINA ALCOÓLICA 1 L	11,56	231,20
1.00	DOSADOR ORAL PACK 10 NL PAC C/ 80 UNID	51,95	51,95
1.00	DRENO DE PENROSE Nº 01 ESTÉRIL (PAC C/ 12)	12,72	12,72
10.00	DRENO DE KHERN Nº 16	13,27	132,70
30.00	ELETRODOS PARA ELETRO PCT C/ 50 UNID	14,94	448,20
100.00	ESPONJA COM DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2%	2,21	221,00
2.00	FIO SEDA 3,0 AGULHA 3,0 CM GASTROINTESTINAL	50,65	101,30
2.00	FIO SEDA 2,0 AGULHA 3,0 CM GASTROINTESTINAL	49,74	99,48
12.00	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	3,73	44,76
50.00	MÁSCARA DE HUDSON	13,31	665,50
1000.00	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9% 1000 ML INJETÁVEL	11,08	11.080,00
50.00	SOLUÇÃO GLICOSE 5% 1000 ML INJETÁVEL	9,90	495,00
200.00	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1000 ML	9,22	1.844,00
10.00	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE POLIURETANO COM FIO GUIA 8 FR	8,41	84,10
20.00	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE POLIURETANO COM FIO GUIA 12 FR	8,41	168,20
1.00	SONDA DE GASTROSTOMIA 14 FR SILICONE C/ BALÃO	168,83	168,83
24.00	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NÚMERO 08	0,55	13,20
10.00	TELA DE MARLEX 10 X 10 CM	31,10	311,00
6.00	TNT 50x50	55,58	333,48
6.00	TNT 75 X 75	117,92	707,52
6.00	TNT 100 X 100	210,26	1.261,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	ORDEM DE COMPRA nº78/2022........ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO,HOSP. MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº134/2022). --------------------------------- COTONETE C/ 70 UNIDADES AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA Nº 25 ADAPTADOR DE SORO (EXTENSOR DE SORO) ÁGUA OXIGENADA 01 LITRO APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL BOBINA ROLO PARA ELETROCARDIOGRAMA 210mm X 30 M (PAPEL P/ ECG) PAC C/ 5 ROLOS CATÉTER TIPO ÓCULOS NASAL ADULTO CATGUT SIMPLES 2,0 AGULHA 3,5 CM 1/2 CATGUT SIMPLES 2,0 AGULHA 4,0 CM 1/2 COTONETES C/ 75 UNID CLOREXIDINA ALCOÓLICA 1 L DOSADOR ORAL PACK 10 NL PAC C/ 80 UNID DRENO DE PENROSE Nº 01 ESTÉRIL (PAC C/ 12) DRENO DE KHERN Nº 16 ELETRODOS PARA ELETRO PCT C/ 50 UNID ESPONJA COM DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% FIO SEDA 3,0 AGULHA 3,0 CM GASTROINTESTINAL FIO SEDA 2,0 AGULHA 3,0 CM GASTROINTESTINAL FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE MÁSCARA DE HUDSON SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9% 1000 ML INJETÁVEL SOLUÇÃO GLICOSE 5% 1000 ML INJETÁVEL SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1000 ML SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE POLIURETANO COM FIO GUIA 8 FR SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE POLIURETANO COM FIO GUIA 12 FR SONDA DE GASTROSTOMIA 14 FR SILICONE C/ BALÃO SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NÚMERO 08 TELA DE MARLEX 10 X 10 CM TNT 50x50 TNT 75 X 75 TNT 100 X 100	20.443,23
23/05/2022	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO nº3568/2022,MOTIVO: CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR O ITEM 4 (06 FRASCOS DE ÁGUA OXIGÊNADA 3% 10 VOL.01 LITRO) DO EMPENHO,ALEGANDO QUE NÃO PODE TRANSPORTAR O PRODUTO FRACIONADAMENTE,QUE DEVE CUMPRIR COM AS NORMAS DO (SNCM).	-29,16
07/06/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		5.020,85
14/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3568/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.020,85
22/06/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		630,68
23/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3568/2022 - DANFE nº392469 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			630,68
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		273,61
13/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3568/2022 - DANFE nº394247 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			273,61
20/07/2022	Conforme DANFE Nº 1/397472; 1/396359.		264,11
26/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. parcial do EMPENHO 3568/2022 - DANFE nº397472 e nº396359 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			264,11
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		8,80
02/08/2022	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3568/2022, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			0,11
09/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3568/2022 - DANFE nº398234 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			8,69
10/08/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		489,51
10/08/2022	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3568/2022, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5,87
11/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3568/2022 - DANFE nº400139 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			483,64
15/08/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		585,68
15/08/2022	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3568/2022, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			7,03
15/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3568/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			578,65
05/09/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		93,51
05/09/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		1.201,51
05/09/2022	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3568/2022, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			1,12
05/09/2022	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3568/2022, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			14,42
06/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3568/2022 - DANFE nº401918 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			92,39
06/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3568/2022 - DANFE nº404745 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			1.187,09
19/09/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		1.108,00
19/09/2022	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3568/2022, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			13,30
22/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3568/2022 - DANFE nº406851 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			1.094,70
04/11/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022.		1.844,00
04/11/2022	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3568/2022, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			22,13
08/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3568/2022 - DANFE nº000412954 SÉRIE 001. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			1.821,87
16/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		8.864,00
16/02/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3568/2022, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			106,37
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. DO EMPENHO 3568/2022 - REF. DANFE Nº427162 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475.			8.757,63
29/05/2023	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POR SOLICITAÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL EMPENHADO NA SUA TOTALIDADE.	-29,81
TOTAL		20.384,26	20.384,26	20.384,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	02/08/2022	0,11		Lançada
IRRF	10/08/2022	5,87		Lançada
IRRF	15/08/2022	7,03		Lançada
IRRF	05/09/2022	1,12		Lançada
IRRF	05/09/2022	14,42		Lançada
IRRF	19/09/2022	13,30		Lançada
IRRF	04/11/2022	22,13		Lançada
IRRF	16/02/2023	106,37		Lançada
TOTAL		170,35