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Exercício: 2022
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3569	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	ORDEM DE COMPRA nº79/2022........ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO,HOSP. MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº134/2022). --------------------------------- AAS 100 mg cp	0,06	30,00
10.00	ACETILCISTEÍNA 20mg/ml 120 ml	12,83	128,30
5.00	AMOXICILINA + CLAVULANATO 875+125mg cp c/ 20 cp	41,83	209,15
1.00	Ampicilina 500 mg EV 0,5GR S/ DILUENTE cx c/ 100	466,88	466,88
100.00	BETAISTINA 16 mg cp	0,15	15,00
2.00	BISACODIL 5 MG CP cx c/ 20 cap	4,10	8,20
1.00	CARVÃO ATIVADO EM PÓ	49,40	49,40
100.00	CLOPIDOGREL 75 mg	0,33	33,00
200.00	COMPLEXO B INJ	1,04	208,00
25.00	DEXTROCETAMINA 50 mg/ml 2 ml injetável	14,52	363,00
100.00	DEXAMETASONA 2 mg/ml 01 ml	2,08	208,00
20.00	ENEMA (FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16 g/ml + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO)	6,36	127,20
300.00	ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML	22,73	6.819,00
17.00	ESPIRONOLACTONA 50 MG CX C/ 30 comp.	17,53	298,01
10.00	ETOMIDATO 2 mg/ml 10 ml	14,60	146,00
3.00	FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML EV INJETÁVEL cx c/ 100	190,46	571,38
300.00	IBUPROFENO 300 MG	0,15	45,00
100.00	LORATADINA 10 MG CP	0,13	13,00
500.00	METFORMINA 500 MG CP	0,10	50,00
300.00	METOCLOPRAMIDA 10 MG EV	0,72	216,00
60.00	METOPROLOL 1 MG/ML 5 ML INJ EV	30,27	1.816,20
200.00	METRONIDAZOL 500 MG/100 ML EV	7,76	1.552,00
300.00	MORFINA 10 MG/ML INJ	4,25	1.275,00
100.00	NIMESULIDA 100 MG	0,10	10,00
5.00	NIMESULIDA GOTAS 050 mg/ml 15 ml	3,32	16,60
200.00	PETIDINA 50 MG/ML	4,08	816,00
60.00	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG CP	0,24	14,40
50.00	VANCOMICINA 500 MG PÓ INJ	7,47	373,50
4.00	VITAMINA D 5.000 UI CP cx c/ 30 amp	50,73	202,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	ORDEM DE COMPRA nº79/2022........ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO,HOSP. MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº134/2022). --------------------------------- AAS 100 mg cp ACETILCISTEÍNA 20mg/ml 120 ml AMOXICILINA + CLAVULANATO 875+125mg cp c/ 20 cp Ampicilina 500 mg EV 0,5GR S/ DILUENTE cx c/ 100 BETAISTINA 16 mg cp BISACODIL 5 MG CP cx c/ 20 cap CARVÃO ATIVADO EM PÓ CLOPIDOGREL 75 mg COMPLEXO B INJ DEXTROCETAMINA 50 mg/ml 2 ml injetável DEXAMETASONA 2 mg/ml 01 ml ENEMA (FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16 g/ml + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO) ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML ESPIRONOLACTONA 50 MG CX C/ 30 comp. ETOMIDATO 2 mg/ml 10 ml FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML EV INJETÁVEL cx c/ 100 IBUPROFENO 300 MG LORATADINA 10 MG CP METFORMINA 500 MG CP METOCLOPRAMIDA 10 MG EV METOPROLOL 1 MG/ML 5 ML INJ EV METRONIDAZOL 500 MG/100 ML EV MORFINA 10 MG/ML INJ NIMESULIDA 100 MG NIMESULIDA GOTAS 050 mg/ml 15 ml PETIDINA 50 MG/ML SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG CP VANCOMICINA 500 MG PÓ INJ VITAMINA D 5.000 UI CP cx c/ 30 amp	16.081,14
07/06/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		5.040,74
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		152,19
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		6.819,00
14/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3569/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.819,00
14/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3569/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			152,19
14/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3569/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.040,74
22/06/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		1.997,57
23/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3569/2022 - DANFE nº392428 e 392452 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			1.997,57
15/08/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		208,00
15/08/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		9,00
15/08/2022	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3569/2022, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			2,50
15/08/2022	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3569/2022, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			0,11
15/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3569/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			205,50
18/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3569/2022 - DANFE nº400619 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			8,89
19/09/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		26,20
19/09/2022	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3569/2022, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			0,31
22/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3569/2022 - DANFE nº393307 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			25,89
08/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.525,10
08/02/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3569/2022, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			18,30
14/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO.PARCIAL DO EMPENHO 3569/2022 - REF. DANFE Nº 426521 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			1.506,80
29/05/2023	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO: CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR OS MEDICAMENTOS.	-303,34
TOTAL		15.777,80	15.777,80	15.777,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	15/08/2022	2,50		Lançada
IRRF	15/08/2022	0,11		Lançada
IRRF	19/09/2022	0,31		Lançada
IRRF	08/02/2023	18,30		Lançada
TOTAL		21,22