Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3570	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	ORDEM DE COMPRA nº80/2022........ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;A SEREM UTILIZADOS JUNTO A UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº134/2022). --------------------------------- ÁGUA DESTILADA 10 ML	0,46	276,00
200.00	CATÉTER TIPO ÓCULOS NASAL ADULTO	0,99	198,00
50.00	MANTA ALUMINIZADA RESGATE TAMANHO 2,10 X 1,40	5,93	296,50
3.00	TALA METÁLICA PARA DEDO 16 X 250 MM PCT C/ 12	10,24	30,72
1.00	IMOBILIZADOR DE CABEÇA SPEEDBLOCKS	90,91	90,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	ORDEM DE COMPRA nº80/2022........ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;A SEREM UTILIZADOS JUNTO A UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº134/2022). --------------------------------- ÁGUA DESTILADA 10 ML CATÉTER TIPO ÓCULOS NASAL ADULTO MANTA ALUMINIZADA RESGATE TAMANHO 2,10 X 1,40 TALA METÁLICA PARA DEDO 16 X 250 MM PCT C/ 12 IMOBILIZADOR DE CABEÇA SPEEDBLOCKS	892,13
07/06/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		504,72
09/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3570/2022 - DANFE nº388847 e nº390014 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			504,72
15/08/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		387,41
15/08/2022	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3570/2022, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			4,65
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3570/2022 - DANFE nº399325 SÉRIE 1. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475			382,76
TOTAL		892,13	892,13	892,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	15/08/2022	4,65		Lançada
TOTAL		4,65

Serviço de Informações Municipais®