Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2022 |
ORDEM DE COMPRA Nº96/2022........
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN
TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........
AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....
(CONTRATO Nº145/2022)............
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AGULHA 0,45 x 13 AGULHA VERDE 0,8 x 25 AGULHA ROSA 1,2 x 40 AGULHA PRETA 0,7 x 25 ATADURAS DE CREPOM 15 CM ATADURAS DE CREPOM 20 CM |
2.555,00 |
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| 30/05/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.180,00 |
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| 07/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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595,00 |
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| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3590/2022 - DANFE nº6.897 SÉRIE 1.
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14961 |
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1.180,00 |
| 09/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3590/2022 - DANFE nº6969 SÉRIE 1.
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14961 |
|
|
595,00 |
| 21/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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780,00 |
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| 22/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3590/2022 - DANFE nº7313 SÉRIE 1.
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14961 |
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780,00 |
| TOTAL |
2.555,00 |
2.555,00 |
2.555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
