ORDEM DE COMPRA Nº100/2022.......
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN
TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........
AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....
(CONTRATO Nº151/2022)............
---------------------------------
ÁLCOOL GEL 7
9,60
480,00
4.00
OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL NA PONTA DO DEDO DISPLAY LED DE SATURAÇÃO DO SENSOR DE OXIGÊNIO NO SANGUE. MINI MONITOR DE SpO2.
59,00
236,00
50.00
DETRGENTE ENZIMÁTICO CICLO ZYME 1 LITRO
24,60
1.230,00
50.00
CLAMP UMBILICAL
0,84
42,00
10.00
CLOREXIDINA AQUOSA 1% 1 LITRO
15,90
159,00
10.00
CURATIVO HIDROCOLÓIDE (10x10CM)
13,90
139,00
50.00
EXTENSOR PARA OXIGÊNIO EM METROS
9,56
478,00
4.00
FIO MONONYLON 3,0 AGULHA CORTANTE 4,0
50,00
200,00
2.00
MALHA TUBULAR
20,00
40,00
20.00
SONDA FOLEY 12 FR
3,20
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
ORDEM DE COMPRA Nº100/2022.......
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN
TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........
AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....
(CONTRATO Nº151/2022)............
---------------------------------
ÁLCOOL GEL 70% 1 LITRO, TRANSPARENTE OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL NA PONTA DO DEDO DISPLAY LED DE SATURAÇÃO DO SENSOR DE OXIGÊNIO NO SANGUE. MINI MONITOR DE SpO2. DETRGENTE ENZIMÁTICO CICLO ZYME 1 LITRO CLAMP UMBILICAL CLOREXIDINA AQUOSA 1% 1 LITRO CURATIVO HIDROCOLÓIDE (10x10CM) EXTENSOR PARA OXIGÊNIO EM METROS FIO MONONYLON 3,0 AGULHA CORTANTE 4,0 MALHA TUBULAR SONDA FOLEY 12 FR
3.068,00
04/08/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
3.068,00
09/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3630/2022
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - 10814
3.068,00
TOTAL
3.068,00
3.068,00
3.068,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
