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Exercício: 2022
Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3632	Data de lançamento:	23/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ORDEM DE COMPRA Nº102/2022....... EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........ AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..... (CONTRATO Nº151/2022)............ --------------------------------- ÁLCOOL GEL 7	9,60	96,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2022	ORDEM DE COMPRA Nº102/2022....... EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........ AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..... (CONTRATO Nº151/2022)............ --------------------------------- ÁLCOOL GEL 70% 1 LITRO, TRANSPARENTE	96,00
22/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº2725/2022 CREDOR NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS.	-96,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00