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Exercício: 2022
Nome do Credor: DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	Exportar os Dados

Número do empenho:	3636	Data de lançamento:	23/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	ORDEM DE COMPRA Nº106/2022....... EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........ AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..... (CONTRATO Nº142/2022)............ --------------------------------- ALMOTOLIA TR	3,60	108,00
3.00	FRALDA GERIÁTRICA TAM M PAC C/ 08 UNID	12,60	37,80
3.00	FRALDA GERIÁTRICA TAM G PAC C/ 08 UNID	12,60	37,80
3.00	FRALDA GERIÁTRICA TAM G PAC C/ 08 UNID	12,60	37,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2022	ORDEM DE COMPRA Nº106/2022....... EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........ AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..... (CONTRATO Nº142/2022)............ --------------------------------- ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500 ML FRALDA GERIÁTRICA TAM M PAC C/ 08 UNID FRALDA GERIÁTRICA TAM G PAC C/ 08 UNID FRALDA GERIÁTRICA TAM G PAC C/ 08 UNID	221,40
21/10/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022.		221,40
21/10/2022	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3636/2022, 15332 - DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E			2,66
25/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3636/2022 DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - 15332			218,74
TOTAL		221,40	221,40	221,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	21/10/2022	2,66		Lançada
TOTAL		2,66