Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: MED CENTER COMERCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3637	Data de lançamento:	23/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	ORDEM DE COMPRA Nº107/2022....... EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........ AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..... (CONTRATO Nº149/2022)............ --------------------------------- EPINEFRINA 1	1,33	133,00
200.00	HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL	5,91	1.182,00
500.00	OMEPRAZOL 40 MG EV FR/AMP	12,50	6.250,00
2.00	HEPARINA 5.000 UI EV INJETÁVEL CX C/ 25 AMP 5 ml	597,88	1.195,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2022	ORDEM DE COMPRA Nº107/2022....... EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........ AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..... (CONTRATO Nº149/2022)............ --------------------------------- EPINEFRINA 1 MG/ML HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL OMEPRAZOL 40 MG EV FR/AMP HEPARINA 5.000 UI EV INJETÁVEL CX C/ 25 AMP 5 ml	8.760,76
30/05/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		8.627,76
03/06/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		133,00
07/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3637/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,00
07/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3637/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.627,76
TOTAL		8.760,76	8.760,76	8.760,76
SALDO A PAGAR				0,00