ORDEM DE COMPRA Nº124/2022.......
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN
TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........
AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....
(CONTRATO Nº156/2022)............
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COLETOR UNIV
19,50
292,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
ORDEM DE COMPRA Nº124/2022.......
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN
TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........
AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....
(CONTRATO Nº156/2022)............
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COLETOR UNIVERSAL, CAPACIDADE DE 80 ML, C/ 50 UNIDADES
292,50
27/05/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
256,23
07/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3695/2022 - DANFE nº96144 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
256,23
29/12/2022
ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELO DEPTO.DE COMPRAS.
-36,27
TOTAL
256,23
256,23
256,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
