ORDEM DE COMPRA Nº125/2022.......
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN
TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........
AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....
(CONTRATO Nº156/2022)............
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EQUIPO PARA
1,76
528,00
300.00
EQUIPO POLIFIX MULTIVIAS
0,90
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
ORDEM DE COMPRA Nº125/2022.......
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN
TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........
AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....
(CONTRATO Nº156/2022)............
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EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EQUIPO POLIFIX MULTIVIAS
798,00
27/05/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
798,00
06/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
798,00
TOTAL
798,00
798,00
798,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
