Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2022 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente A FOLHA férias 01/2022 |
3.527,46 |
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| 06/01/2022 |
Liquidação folha de pagamento férias/rescisão/complementar |
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3.527,46 |
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| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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5,82 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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12,69 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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27,00 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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61,69 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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135,72 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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143,94 |
| 14/01/2022 |
Pagamento de Empenho 37/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.140,60 |
| TOTAL |
3.527,46 |
3.527,46 |
3.527,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
