| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ORDEM DE COMPRA Nº126/2022.......
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN
TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........
AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....
(CONTRATO Nº159/2022)............
---------------------------------
ACETILCISTEÍ |
210,00 |
630,00 |
| 7.00 |
CARVEDILOL 6,25mg cx c/ 30 cap |
3,00 |
21,00 |
| 200.00 |
CEFALOTINA sódica 1000 mg pó p/ solução injetável |
4,20 |
840,00 |
| 300.00 |
CETOPROFENO 100 mg IM |
2,25 |
675,00 |
| 100.00 |
CIPROFLOXACINO 2 mg/ml 0,2% INJETÁVEL |
18,00 |
1.800,00 |
| 500.00 |
DIPIRONA 500 MG |
0,11 |
55,00 |
| 10.00 |
ESPIRONOLACTONA 25 MG CX c/ 30 comp. |
5,40 |
54,00 |
| 8.00 |
HEPARINA 5.000 UI E EV 0,25 ml cx c/ 25 |
195,00 |
1.560,00 |
| 200.00 |
LEVOFLOXACINO 5 mg/ml 100 ml inj |
19,00 |
3.800,00 |
| 500.00 |
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG |
0,09 |
45,00 |
| 500.00 |
OMEPRAZOL 20 MG CP |
0,10 |
50,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
ORDEM DE COMPRA Nº126/2022.......
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN
TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........
AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....
(CONTRATO Nº159/2022)............
---------------------------------
ACETILCISTEÍNA 600 mg/5gr sachê 05 gr cx c/ 200 CARVEDILOL 6,25mg cx c/ 30 cap CEFALOTINA sódica 1000 mg pó p/ solução injetável CETOPROFENO 100 mg IM CIPROFLOXACINO 2 mg/ml 0,2% INJETÁVEL DIPIRONA 500 MG ESPIRONOLACTONA 25 MG CX c/ 30 comp. HEPARINA 5.000 UI E EV 0,25 ml cx c/ 25 LEVOFLOXACINO 5 mg/ml 100 ml inj LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG OMEPRAZOL 20 MG CP |
9.530,00 |
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| 03/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
43,20 |
|
| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3711/2022 - DANFE nº220796 SÉRIE 1.
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14972 |
|
|
43,20 |
| 22/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
7.670,00 |
|
| 23/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3711/2022 - DANFE nº220651 SÉRIE 1.
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14972 |
|
|
7.670,00 |
| 04/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
21,00 |
|
| 04/08/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3711/2022, 14972 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
0,25 |
| 09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3711/2022 - REF. DANFE nº226318 SÉRIE 1.
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14972 |
|
|
20,75 |
| 15/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.411,80 |
|
| 15/08/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3711/2022, 14972 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
16,94 |
| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3711/2022 - DANFE nº224582 SÉRIE 1.
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14972 |
|
|
1.394,86 |
| 29/12/2022 |
ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELO DEPTO.DE COMPRAS. |
-384,00 |
|
|
| TOTAL |
9.146,00 |
9.146,00 |
9.146,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
