Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha Férias Junho |
9.917,90 |
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| 24/05/2022 |
Liquidação Folha de pagto férias comp.maio/22 |
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9.917,90 |
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| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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28,76 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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81,99 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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82,00 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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423,85 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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589,33 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.215,41 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.343,16 |
| 26/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3713/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.153,40 |
| TOTAL |
9.917,90 |
9.917,90 |
9.917,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
