| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3715 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Folha Férias Junho | 1.540,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | FERIAS SERVIDORES REF.: Folha Férias Junho | 1.540,84 | ||
| 24/05/2022 | Liquidação Folha de pagto férias comp.maio/22 | 1.540,84 | ||
| 24/05/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari | 15,41 | ||
| 24/05/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari | 166,72 | ||
| 26/05/2022 | Pagamento de Empenho 3715/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.358,71 | ||
| TOTAL | 1.540,84 | 1.540,84 | 1.540,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 24/05/2022 | 15,41 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 24/05/2022 | 166,72 | Lançada | |
| TOTAL | 182,13 |
