Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2022 |
SUBSÍDIOS REF. Folha Maio |
4.801,61 |
|
|
| 26/05/2022 |
Liquidação folha de pagto comp.maio/22 |
|
4.801,61 |
|
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
|
|
27,50 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
|
|
31,00 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
|
|
48,02 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
|
|
215,08 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA ILDO LAURI COSTA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
|
|
287,02 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
|
|
379,65 |
| 30/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3876/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.813,34 |
| TOTAL |
4.801,61 |
4.801,61 |
4.801,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
