Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Folha Maio |
9.743,35 |
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| 26/05/2022 |
Liquidação folha de pagto comp.maio/22 |
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9.743,35 |
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| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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55,65 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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68,75 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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842,95 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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1.485,42 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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1.852,84 |
| 30/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3998/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.437,74 |
| TOTAL |
9.743,35 |
9.743,35 |
9.743,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
