Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha Maio |
10.610,50 |
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| 26/05/2022 |
Liquidação folha de pagto comp.maio/22 |
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10.610,50 |
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| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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40,00 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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76,17 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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110,00 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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800,48 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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903,38 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.873,99 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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2.214,42 |
| 30/05/2022 |
Pagamento de Empenho 4025/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.592,06 |
| TOTAL |
10.610,50 |
10.610,50 |
10.610,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
