Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha Maio |
29.893,84 |
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| 26/05/2022 |
Liquidação folha de pagto comp.maio/22 |
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29.893,84 |
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| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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222,00 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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251,68 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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490,00 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.908,53 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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2.233,63 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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2.375,35 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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4.660,93 |
| 30/05/2022 |
Pagamento de Empenho 4040/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.751,72 |
| TOTAL |
29.893,84 |
29.893,84 |
29.893,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
