Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha Maio |
125.959,27 |
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| 26/05/2022 |
Liquidação folha de pagto comp.maio/22 |
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125.959,27 |
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| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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44,73 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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658,24 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.255,18 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4.196,68 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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8.598,14 |
| 26/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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10.807,89 |
| 30/05/2022 |
Pagamento de Empenho 4064/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100.398,41 |
| TOTAL |
125.959,27 |
125.959,27 |
125.959,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
