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Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4243	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº25025504,REF.MAIO/2022.........PROCESSO Nº335/2022.............. INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- =ESTAGIÁRIO: ADREAN SILVA, BOLSA AUXÍLIO..........................	840,00	840,00
1.00	=ESTAGIÁRIO: JOSUE DA SILVA VARGAS, BOLSA AUXÍLIO............	840,00	840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº25025504,REF.MAIO/2022.........PROCESSO Nº335/2022.............. INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- =ESTAGIÁRIO: ADREAN SILVA, BOLSA AUXÍLIO.......................... =ESTAGIÁRIO: JOSUE DA SILVA VARGAS, BOLSA AUXÍLIO............	1.680,00
01/06/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		1.680,00
03/06/2022	Pagamento de Empenho 4243/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00