ORDEM DE COMPRA Nº184/2022.......
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN
TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........
AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....
(CONTRATO Nº155/2022)............
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ÁLCOOL 70% C
77,90
467,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
ORDEM DE COMPRA Nº184/2022.......
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN
TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........
AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....
(CONTRATO Nº155/2022)............
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ÁLCOOL 70% C/ 1 LITRO, CAIXA C/ 12 UNIDADES
467,40
11/07/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
467,40
14/07/2022
Pagamento de Empenho 4252/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
467,40
TOTAL
467,40
467,40
467,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
