ORDEM DE COMPRA Nº180/2022.......
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN
TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........
AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....
(CONTRATO Nº150/2022)............
---------------------------------
LUVAS DE PRO
13,95
111,60
4.00
LUVA DE PROCEDIMENTO 100% LÁTEX TAM M (SEM TALCO) C/ 100
16,52
66,08
4.00
LUVA PROCEDIMENTO 100% LÁTEX TAM G (SEM TALCO) C/ 100
16,52
66,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
ORDEM DE COMPRA Nº180/2022.......
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN
TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........
AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....
(CONTRATO Nº150/2022)............
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LUVAS DE PROCEDIMENTO M, C/ 50 UNIDADES CADA CAIXA, 100% LÁTEX LUVA DE PROCEDIMENTO 100% LÁTEX TAM M (SEM TALCO) C/ 100 LUVA PROCEDIMENTO 100% LÁTEX TAM G (SEM TALCO) C/ 100
243,76
08/09/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
243,76
08/09/2022
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4255/2022, 10822 - MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA
2,93
13/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4255/2022
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA - 10822
240,83
TOTAL
243,76
243,76
243,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
