PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
RELATÓRIO ANEXO:.................
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=ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES,SR.NELCIMAR AMARAL, SRA.TEREZINHA N.B.DE MORAES e SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES
45,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
RELATÓRIO ANEXO:.................
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=ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES,SR.NELCIMAR AMARAL, SRA.TEREZINHA N.B.DE MORAES e SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES NO DIA 19/05/2022 CONFORME NFC-e nº42536 SÉRIE 002.
180,00
07/06/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
180,00
08/06/2022
Pagamento de Empenho 4295/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
