| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4296 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 RELATÓRIO ANEXO:................. --------------------------------- =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.PAULO DEOMAR KREMER NO DIA 19/05/2022................ | 163,60 | 163,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 RELATÓRIO ANEXO:................. --------------------------------- =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.PAULO DEOMAR KREMER NO DIA 19/05/2022................ | 163,60 | ||
| 07/06/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 163,60 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 4296/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 163,60 | ||
| TOTAL | 163,60 | 163,60 | 163,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
