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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4296	Data de lançamento:	07/06/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 RELATÓRIO ANEXO:................. --------------------------------- =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.PAULO DEOMAR KREMER NO DIA 19/05/2022................	163,60	163,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2022	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 RELATÓRIO ANEXO:................. --------------------------------- =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.PAULO DEOMAR KREMER NO DIA 19/05/2022................	163,60
07/06/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		163,60
08/06/2022	Pagamento de Empenho 4296/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			163,60
TOTAL		163,60	163,60	163,60
SALDO A PAGAR				0,00