PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
RELATÓRIO ANEXO:.................
---------------------------------
=ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 02 A 26/05/2022.......................
501,84
501,84
1.00
=ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA NO PERÍODO DE 04 A 30/05/2022....
454,50
454,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
RELATÓRIO ANEXO:.................
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=ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 02 A 26/05/2022....................... =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA NO PERÍODO DE 04 A 30/05/2022....
956,34
07/06/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
956,34
08/06/2022
Pagamento de Empenho 4297/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
956,34
TOTAL
956,34
956,34
956,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
