| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4297 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 RELATÓRIO ANEXO:................. --------------------------------- =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 02 A 26/05/2022....................... | 501,84 | 501,84 |
| 1.00 | =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA NO PERÍODO DE 04 A 30/05/2022.... | 454,50 | 454,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 RELATÓRIO ANEXO:................. --------------------------------- =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 02 A 26/05/2022....................... =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA NO PERÍODO DE 04 A 30/05/2022.... | 956,34 | ||
| 07/06/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 956,34 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 4297/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 956,34 | ||
| TOTAL | 956,34 | 956,34 | 956,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
