PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
RELATÓRIO ANEXO:.................
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=ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022.......
16.187,15
16.187,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
RELATÓRIO ANEXO:.................
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=ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022.......
16.187,15
07/06/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
16.187,15
08/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4298/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
16.187,15
TOTAL
16.187,15
16.187,15
16.187,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
