| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4298 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 RELATÓRIO ANEXO:................. --------------------------------- =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022....... | 16.187,15 | 16.187,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 RELATÓRIO ANEXO:................. --------------------------------- =ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022....... | 16.187,15 | ||
| 07/06/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 16.187,15 | ||
| 08/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4298/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 16.187,15 | ||
| TOTAL | 16.187,15 | 16.187,15 | 16.187,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
