PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
=225,85 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO CHEV/VECTRA DE PLACAS IQE5417 DO GABINETE DO PREFEITO.............
1.612,94
1.612,94
1.00
=291,81 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACAS JBB9E08 DO GABINETE DO PREFEITO.........................
2.101,63
2.101,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
=225,85 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO CHEV/VECTRA DE PLACAS IQE5417 DO GABINETE DO PREFEITO............. =291,81 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACAS JBB9E08 DO GABINETE DO PREFEITO.........................
3.714,57
09/06/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.714,57
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.714,57
TOTAL
3.714,57
3.714,57
3.714,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
