PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
=524,57 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER....
3.777,48
3.777,48
1.00
=313,60 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER....
2.239,39
2.239,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
=524,57 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.... =313,60 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER....
6.016,87
09/06/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
6.016,87
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
6.016,87
TOTAL
6.016,87
6.016,87
6.016,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
