PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
=137,23 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044 DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................
981,15
981,15
1.00
=846,10 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACAS JAZ1C32 DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................
6.065,24
6.065,24
1.00
=769,12 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACAS JAZ1C18 DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................
5.470,65
5.470,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
=137,23 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044 DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ =846,10 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACAS JAZ1C32 DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ =769,12 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACAS JAZ1C18 DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................
12.517,04
09/06/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
12.517,04
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4320/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
12.517,04
TOTAL
12.517,04
12.517,04
12.517,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
