PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO
Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=365,27 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10 CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS IRE8146........
2.416,96
2.416,96
1.00
=684,67 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS ISK8214...................
4.488,75
4.488,75
1.00
=623,46 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10
CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS JBA7C84..........................
4.135,26
4.135,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO
Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=365,27 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10 CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS IRE8146........ =684,67 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS ISK8214................... =623,46 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10
CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS JBA7C84..........................
11.040,97
09/06/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
11.040,97
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
11.040,97
TOTAL
11.040,97
11.040,97
11.040,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
