Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4327	Data de lançamento:	09/06/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO(MOTIVO DANIFICADO), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND7946 DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. DESPESA PREVISTA NO CONTRATO Nº57/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2022	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO(MOTIVO DANIFICADO), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND7946 DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. DESPESA PREVISTA NO CONTRATO Nº57/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.	5,00
09/06/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		5,00
10/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			5,00
TOTAL		5,00	5,00	5,00
SALDO A PAGAR				0,00