| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4328 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382 E DAS MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ABASTECIDAS COM CARTÃO CÓDIGO PSJ0004, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =250,85 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS | 1.790,52 | 1.790,52 |
| 1.00 | =9,55 LITROS DE GASOLINA COMUM COMSUMIDA PELAS MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA......................... | 68,10 | 68,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382 E DAS MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ABASTECIDAS COM CARTÃO CÓDIGO PSJ0004, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =250,85 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382................... =9,55 LITROS DE GASOLINA COMUM COMSUMIDA PELAS MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA......................... | 1.858,62 | ||
| 09/06/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1.858,62 | ||
| 10/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.858,62 | ||
| TOTAL | 1.858,62 | 1.858,62 | 1.858,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
