PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382 E DAS MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
ABASTECIDAS COM CARTÃO CÓDIGO PSJ0004, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO
Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=250,85 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS
1.790,52
1.790,52
1.00
=9,55 LITROS DE GASOLINA COMUM COMSUMIDA PELAS MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA.........................
68,10
68,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382 E DAS MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
ABASTECIDAS COM CARTÃO CÓDIGO PSJ0004, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO
Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=250,85 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382................... =9,55 LITROS DE GASOLINA COMUM COMSUMIDA PELAS MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA.........................
1.858,62
09/06/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.858,62
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.858,62
TOTAL
1.858,62
1.858,62
1.858,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
