Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO DE Nº693/2022,REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº804/2021 QUE REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO, CONFME.PARECER JURÍDICO EMITIDO EM 25/05/2022 PELO ASSESSOR JURÍDICO SR.LUCAS C.BARCELLOS,
DEFERINDO O REQUERIMENTO PROTOCOLADO PELA EMPRESA EDEM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA NA DATA DE 28/03/2022 SOB.nº512/2022
PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS-RSU,DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS E SUA CORRETA DESTINAÇÃO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS DESCRITOS NO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021..
.................................
=PAGAMENTO REF.DIFERENÇA A SER PAGA NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2022.................... |
24.492,24 |
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| 21/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.721,36 |
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| 21/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.721,36 |
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| 21/06/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4331/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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40,82 |
| 21/06/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4331/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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81,64 |
| 21/06/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4331/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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|
40,82 |
| 21/06/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4331/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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81,64 |
| 23/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4331/2022 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. REAJUSTE DE VALOR DOS SERV.DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2022,NFS-e nº1621.
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 |
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2.598,90 |
| 23/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4331/2022 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. REAJUSTE DE VALOR DOS SERV.DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2022,NFS-e nº1625.
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 |
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2.598,90 |
| 07/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.721,36 |
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| 12/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.721,36 |
| 04/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.721,36 |
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| 08/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.721,36 |
| 12/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.721,36 |
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| 13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.721,36 |
| 05/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.721,36 |
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| 10/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.721,36 |
| 07/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.721,36 |
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| 08/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.721,36 |
| 05/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.721,36 |
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| 06/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.721,36 |
| 09/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.721,36 |
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| 18/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.721,36 |
| TOTAL |
24.492,24 |
24.492,24 |
24.492,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
