Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias Junho P1 |
1.690,78 |
|
|
| 10/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO -FÉRIAS COMP JUNHO/2022 |
|
1.690,78 |
|
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
10,86 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
11,57 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
196,12 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
267,32 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
465,70 |
| 13/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4342/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
739,21 |
| TOTAL |
1.690,78 |
1.690,78 |
1.690,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
