| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4351 | Data de lançamento: | 10/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Férias Junho P1 | 220,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | FERIAS SERVIDORES REF.: Férias Junho P1 | 220,98 | ||
| 10/06/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO -FÉRIAS COMP JUNHO/2022 | 220,98 | ||
| 10/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE | 4,41 | ||
| 10/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE | 17,67 | ||
| 13/06/2022 | Pagamento de Empenho 4351/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 198,90 | ||
| TOTAL | 220,98 | 220,98 | 220,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 10/06/2022 | 4,41 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 10/06/2022 | 17,67 | Lançada | |
| TOTAL | 22,08 |
