Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias Junho P1 |
1.509,52 |
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| 10/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO -FÉRIAS COMP JUNHO/2022 |
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1.509,52 |
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| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
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5,30 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
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7,94 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
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84,53 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
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126,80 |
| 13/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4354/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.284,95 |
| TOTAL |
1.509,52 |
1.509,52 |
1.509,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
