Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias Junho P1 |
2.896,39 |
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| 10/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO -FÉRIAS COMP JUNHO/2022 |
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2.896,39 |
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| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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169,08 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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369,30 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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774,95 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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800,48 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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12,69 |
| 13/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4368/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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769,89 |
| TOTAL |
2.896,39 |
2.896,39 |
2.896,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
