| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4575 | Data de lançamento: | 22/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESENCIAL NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO (GERAÇÃO, CONFERÊNCIA E ENVIO DA DIRF/2022) ,CHAMADO SD-44929................ (VALORES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº117/19 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2019)........................ --------------------------------- -HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO....................... | 155,20 | 2.483,20 |
| 1.00 | = DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL....................... | 582,00 | 582,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESENCIAL NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO (GERAÇÃO, CONFERÊNCIA E ENVIO DA DIRF/2022) ,CHAMADO SD-44929................ (VALORES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº117/19 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2019)........................ --------------------------------- -HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO....................... = DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL....................... | 3.065,20 | ||
| 18/07/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 3.065,20 | ||
| 18/07/2022 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4575/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 45,98 | ||
| 19/07/2022 | Pagamento de Empenho 4575/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.019,22 | ||
| TOTAL | 3.065,20 | 3.065,20 | 3.065,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/07/2022 | 45,98 | Lançada | |
| TOTAL | 45,98 |
