| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ORDEM DE COMPRA nº212/2022.......
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO
DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS NAS
UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº152/2022)......................
---------------------------------
AGULHA 0,55 x 20 cx c/ 100 unidades |
8,47 |
169,40 |
| 20.00 |
AGULHA 0,6 x 25 cx c/ 100 unidades |
8,50 |
170,00 |
| 50.00 |
SERINGA 5 ML C/ AGULHAS, CX C/ 100 UNIDADES |
25,95 |
1.297,50 |
| 2000.00 |
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9% 250 ML, INJETÁVEL |
5,45 |
10.900,00 |
| 650.00 |
ESPÉCULO VAGINAL P |
0,92 |
598,00 |
| 650.00 |
ESPÉCULO VAGINAL G |
1,12 |
728,00 |
| 50.00 |
ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100 |
4,05 |
202,50 |
| 30.00 |
SONDA FOLEY 18 |
2,95 |
88,50 |
| 30.00 |
SONDA FOLEY 16 |
2,92 |
87,60 |
| 30.00 |
SONDA FOLEY 14 |
2,95 |
88,50 |
| 1000.00 |
ABOCATH Nº 22 (CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES) |
0,76 |
760,00 |
| 1000.00 |
ABOCATH Nº 24 (CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES) |
0,80 |
800,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2022 |
ORDEM DE COMPRA nº212/2022.......
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO
DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS NAS
UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº152/2022)......................
---------------------------------
AGULHA 0,55 x 20 cx c/ 100 unidades AGULHA 0,6 x 25 cx c/ 100 unidades SERINGA 5 ML C/ AGULHAS, CX C/ 100 UNIDADES SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9% 250 ML, INJETÁVEL ESPÉCULO VAGINAL P ESPÉCULO VAGINAL G ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100 SONDA FOLEY 18 SONDA FOLEY 16 SONDA FOLEY 14 ABOCATH Nº 22 (CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES) ABOCATH Nº 24 (CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES) |
15.890,00 |
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| 04/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
4.289,35 |
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| 04/08/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4594/2022, 15328 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTD |
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|
51,47 |
| 08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4594/2022 - REF. DANFE nº3812 SÉRIE 1,CARTA DE CORREÇÃO ANEXA.
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA - 15328 |
|
|
4.237,88 |
| 11/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
11.600,65 |
|
| 11/08/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4594/2022, 15328 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTD |
|
|
139,20 |
| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4594/2022 - DANFE nº4080 SÉRIE 1.
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA - 15328 |
|
|
11.461,45 |
| TOTAL |
15.890,00 |
15.890,00 |
15.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
