| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ORDEM DE COMPRA nº210/2022.......
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO
DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS NAS
UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº150/2022)......................
---------------------------------
LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO Nº 11 C/ 100 UNIDADES |
24,71 |
49,42 |
| 2.00 |
LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO Nº 22 C/ 100 UNIDADES |
25,45 |
50,90 |
| 300.00 |
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 |
0,86 |
258,00 |
| 300.00 |
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 |
0,86 |
258,00 |
| 300.00 |
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 |
0,86 |
258,00 |
| 96.00 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO M, C/ 50 UNIDADES CADA CAIXA, 100% LÁTEX |
13,95 |
1.339,20 |
| 50.00 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO P, C/ 50 UNIDADES CADA CAIXA, 100% LÁTEX |
13,95 |
697,50 |
| 50.00 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO G, C/ 50 UNIDADES CADA CAIXA, 100% LÁTEX |
13,95 |
697,50 |
| 300.00 |
SCALPE Nº 21 C/ 100 UNIDADES |
18,14 |
5.442,00 |
| 300.00 |
SCALPE Nº 25 C/ 100 UNIDADES |
18,14 |
5.442,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2022 |
ORDEM DE COMPRA nº210/2022.......
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO
DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS NAS
UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº150/2022)......................
---------------------------------
LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO Nº 11 C/ 100 UNIDADES LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO Nº 22 C/ 100 UNIDADES LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 LUVAS DE PROCEDIMENTO M, C/ 50 UNIDADES CADA CAIXA, 100% LÁTEX LUVAS DE PROCEDIMENTO P, C/ 50 UNIDADES CADA CAIXA, 100% LÁTEX LUVAS DE PROCEDIMENTO G, C/ 50 UNIDADES CADA CAIXA, 100% LÁTEX SCALPE Nº 21 C/ 100 UNIDADES SCALPE Nº 25 C/ 100 UNIDADES |
14.492,52 |
|
|
| 20/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
5.078,82 |
|
| 26/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4597/2022 - DANFE nº000800883 SÉRIE 1.
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA - 10822 |
|
|
5.078,82 |
| 08/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
258,00 |
|
| 08/09/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4597/2022, 10822 - MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
|
|
3,10 |
| 13/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4597/2022 - DANFE nº000803096 SÉRIE 001.
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA - 10822 |
|
|
254,90 |
| 21/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.319,22 |
|
| 21/09/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4597/2022, 10822 - MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
|
|
15,83 |
| 22/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4597/2022 - DANFE nº000826066 SÉRIE 1.
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA - 10822 |
|
|
1.303,39 |
| 22/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
7.836,48 |
|
| 22/12/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4597/2022, 10822 - MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
|
|
94,03 |
| 26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4597/2022 - DANFE's nº000811092 e 000845880 SÉRIE 001.
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA - 10822 |
|
|
7.742,45 |
| TOTAL |
14.492,52 |
14.492,52 |
14.492,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
