ORDEM DE COMPRA nº207/2022.......
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO
DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS NAS
UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº139/2022)......................
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GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS, 13 FIOS, FECHADO, PCT C/ 500 UNIDADES
14,90
8.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2022
ORDEM DE COMPRA nº207/2022.......
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO
DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS NAS
UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº139/2022)......................
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GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS, 13 FIOS, FECHADO, PCT C/ 500 UNIDADES
8.940,00
02/09/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
8.940,00
02/09/2022
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4601/2022, 15341 - DEFERTEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
107,28
05/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2022
DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 15341
8.832,72
TOTAL
8.940,00
8.940,00
8.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
